課程名稱(chēng)

內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理體系構(gòu)建實(shí)戰(zhàn)特訓(xùn)營(yíng)

學(xué)習(xí)對(duì)象

1、企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)、內(nèi)控/內(nèi)審經(jīng)理、風(fēng)險(xiǎn)管理人員，以及尋求構(gòu)建或優(yōu)化內(nèi)控體系的業(yè)務(wù)管理者，他們具備專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)，面臨合規(guī)壓力與管理提升需求。
2、學(xué)員常面臨內(nèi)控制度與實(shí)際業(yè)務(wù)“兩張皮”、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別滯后、審計(jì)問(wèn)題頻發(fā)等痛點(diǎn)，急需一套可落地的方法論和工具。
3、其他適用學(xué)員包括：企業(yè)核心部門(mén)負(fù)責(zé)人、即將上市公司的關(guān)鍵崗位人員、以及咨詢(xún)顧問(wèn)，他們需要系統(tǒng)性掌握內(nèi)控框架以提升管理效能或提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)。

課程特色

1、采用“情景案例解剖+工作坊實(shí)戰(zhàn)”模式，每個(gè)知識(shí)點(diǎn)均配真實(shí)企業(yè)案例，學(xué)員在導(dǎo)師帶領(lǐng)下現(xiàn)場(chǎng)模擬設(shè)計(jì)內(nèi)控流程。
2、課程設(shè)計(jì)緊扣最新監(jiān)管動(dòng)態(tài)與企業(yè)實(shí)務(wù)，引入數(shù)字化內(nèi)控工具演練，確保所學(xué)即所用，內(nèi)容持續(xù)迭代更新。
3、提供課程期內(nèi)專(zhuān)屬的線(xiàn)上答疑與資料庫(kù)服務(wù)，并贈(zèng)送一套內(nèi)控體系自檢工具包，助力學(xué)員課后立即啟動(dòng)項(xiàng)目。
4、區(qū)別于理論宣講式課程，本課程強(qiáng)調(diào)從“知道”到“做到”，聚焦方案落地與缺陷整改，提供持續(xù)的實(shí)踐輔導(dǎo)。

課程內(nèi)容

1、核心模塊涵蓋：內(nèi)部控制核心框架（COSO/中國(guó)指引）、關(guān)鍵業(yè)務(wù)循環(huán)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管控、內(nèi)控評(píng)價(jià)方法與缺陷整改、數(shù)字化內(nèi)控工具應(yīng)用。
2、重點(diǎn)培養(yǎng)學(xué)員獨(dú)立開(kāi)展內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、設(shè)計(jì)關(guān)鍵控制活動(dòng)、編制內(nèi)控手冊(cè)及推動(dòng)缺陷整改四項(xiàng)核心能力。
3、特色實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練包括：分組進(jìn)行銷(xiāo)售與采購(gòu)循環(huán)內(nèi)控設(shè)計(jì)比賽、針對(duì)真實(shí)舞弊案例的反控制分析、以及內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告撰寫(xiě)工作坊。
4、學(xué)習(xí)路徑為“理論奠基（1天）-場(chǎng)景深化（2天）-實(shí)戰(zhàn)輸出（1天）-后續(xù)輔導(dǎo)（1個(gè)月）”，確保學(xué)習(xí)閉環(huán)與成果轉(zhuǎn)化。

班制安排

1、主要設(shè)置精英小班課（限30人）與企業(yè)定制內(nèi)訓(xùn)班兩種班型，確保教學(xué)互動(dòng)深度與針對(duì)性。
2、精英小班適合來(lái)自不同企業(yè)的個(gè)體學(xué)員，促進(jìn)跨行業(yè)交流；企業(yè)內(nèi)訓(xùn)班則深度結(jié)合該企業(yè)業(yè)務(wù)場(chǎng)景進(jìn)行定制化開(kāi)發(fā)。
3、教學(xué)由具備20年以上經(jīng)驗(yàn)的上市公司前內(nèi)控負(fù)責(zé)人與知名會(huì)計(jì)師事務(wù)所合伙人雙導(dǎo)師領(lǐng)銜，并配備專(zhuān)職助教。
4、服務(wù)保障包括開(kāi)課前需求調(diào)研、課程中學(xué)習(xí)成果物反饋、結(jié)業(yè)后3個(gè)月內(nèi)的線(xiàn)上社群答疑與資料更新推送。

教學(xué)優(yōu)勢(shì)

1、核心師資均來(lái)自世界500強(qiáng)或上市公司的前內(nèi)控高管，具備從0到1搭建體系并應(yīng)對(duì)多輪審計(jì)的完整實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。
2、獨(dú)家擁有自主研發(fā)的“內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)地圖”線(xiàn)上診斷平臺(tái)及案例庫(kù)，學(xué)員可課前自測(cè)，課中針對(duì)性學(xué)習(xí)，課后跟蹤改善。
3、建立“內(nèi)容-教學(xué)-服務(wù)”三維質(zhì)量保障，每期課程結(jié)束后均進(jìn)行學(xué)員匿名評(píng)估與內(nèi)容復(fù)審，確保教學(xué)效果持續(xù)優(yōu)化。
4、學(xué)員服務(wù)體系不僅限于課程期間，更提供校友網(wǎng)絡(luò)資源，定期組織行業(yè)交流沙龍，促進(jìn)業(yè)務(wù)合作與職業(yè)發(fā)展。

課程亮點(diǎn)

1、最具吸引力的服務(wù)是“實(shí)戰(zhàn)項(xiàng)目輔導(dǎo)”，學(xué)員可帶著本企業(yè)的實(shí)際內(nèi)控問(wèn)題入班，在導(dǎo)師指導(dǎo)下形成專(zhuān)屬解決方案。
2、顯著特色在于課程與數(shù)字化工具深度綁定，教授如何使用低成本軟件實(shí)現(xiàn)內(nèi)控流程線(xiàn)上化監(jiān)控，提升管理效率。
3、學(xué)員能獲得超額價(jià)值，包括獲取全套模板工具、加入高質(zhì)量行業(yè)社群、并獲得一次免費(fèi)的課后一對(duì)一線(xiàn)上咨詢(xún)。
4、整體競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)總結(jié)為：頂級(jí)實(shí)戰(zhàn)導(dǎo)師、高度聚焦落地、持續(xù)伴隨式服務(wù)，真正幫助學(xué)員解決內(nèi)控“最后一公里”難題。

問(wèn)答

問(wèn)題1：參加你們的內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理體系構(gòu)建實(shí)戰(zhàn)特訓(xùn)營(yíng)，具體能收獲什么效果？多久能在工作中應(yīng)用？

學(xué)員將系統(tǒng)掌握內(nèi)控體系構(gòu)建的完整方法論，并產(chǎn)出可直接應(yīng)用于本職工作的成果，如關(guān)鍵流程的內(nèi)控矩陣或風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。超過(guò)90%的學(xué)員在訓(xùn)后1個(gè)月內(nèi)能主導(dǎo)或參與一項(xiàng)具體的流程優(yōu)化或內(nèi)控完善項(xiàng)目，有效降低業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。

問(wèn)題2：內(nèi)部控制培訓(xùn)對(duì)財(cái)務(wù)人員的職業(yè)發(fā)展有什么具體幫助？能對(duì)接哪些資源？

本課程直接助力財(cái)務(wù)人員從核算型向管理控制型轉(zhuǎn)型，提升其在企業(yè)中的話(huà)語(yǔ)權(quán)與核心競(jìng)爭(zhēng)力，是晉升財(cái)務(wù)經(jīng)理、內(nèi)控總監(jiān)等崗位的關(guān)鍵砝碼。課程不僅提供知識(shí)，更通過(guò)校友會(huì)資源對(duì)接企業(yè)內(nèi)控崗位招聘信息，并為優(yōu)秀學(xué)員提供向合作企業(yè)推薦的機(jī)會(huì)，拓展職業(yè)人脈與發(fā)展路徑。

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